职位描述
常白班，5天8小时
负责原辅料、设备、备品备件以及其他零星物资等的采购供应、委外业务的开展以及一系列对账、发票、付款等相关工作的执行。
供应商的选择符合集团与公司的所有规定和要求
根据需求部门提报的物资需求计划向供应商询比价或招议标操作（含评标报告的制作）
协助职能管理经理或采购经理参与核价工作
合同洽谈、确定详细的双方约定细节
对于来料品质要保障、积极协调不良品退货
寄售物资每月将仓库与财务核对一致的对账单发至供应商对账
内部交易ERP系统操作（调拨类）
供应商开发、考核管理
委外业务的开展
各类采购台账的维护更新（紧急采购台账、维修计划台账等）