1.正确计算各类原材料的成本，及时发现问题，做好成本控制，准确出具各类管理报表。
2.审核材料出入库单据，按单据所列品名、规格、数量、单价、金额等内容及准确制作材料收发存报表。
3.对已验收入库尚未收到发票的材料，月末要暂估入账；并及时索取有关发票和单据，清理暂估入账材料。
4.每月进行材料抽盘工作，并完成材料盘点汇总报告。
5.每月编制库存材料的库龄分析表。
6.对供应商的发票进行审核，并完成凭证编制。
7.每日对产量报表进行统计核对，跟踪计划完成情况。
8.正确计算各产品成本，及时发现问题，做好成本控制，准确出具各类管理报表。
职位福利：包吃、包住、周末双休、带薪年假、员工旅游、节日福利