一、岗位核心职责
资金管理：日常收付款、余额核对，出具资金日/周/月/年报表；
开票管理：处理开票申请、审核信息，开具增值税专票/普票，登记销售发票台账；
票据管理：回收查验外来票据，办理交接手续，登记进项票据及收据台账；
审核管理：审核报销单、付款/开票/凭证，确保合规及逻辑一致；
账务处理：全盘账务（凭证录入、成本核算等），排查异常科目；
报表编制：出具三大财务报表，开展数据分析与调整；
纳税申报：计算各类税种数据，完成线上/线下全流程申报。
二、任职资格要求
基础条件：本科及以上，财务相关专业；3-5年相关经验（优秀应届生可），工业自动化行业经验优先；
专业知识：熟悉企业会计准则、财务制度、税收政策及票据法，掌握银行结算、票据鉴别要点；
核心技能：熟练账务处理、报表编制与解读，精通开票系统及税务申报流程，擅长Excel数据处理与台账管理；
职业素养：细心严谨、把控细节，具备良好沟通协调能力。
我们的福利待遇：
工作时间（七小时工作制）：
夏日制：8:30-11:30,13:30-17:30
冬日制：8:30-11:30,13:00-17:00
保障福利：法定节假日正常休息、享受带薪年假、缴纳五险
额外福利：节假日福利、定期体检、团建活动及年度员工旅游等