职责描述： 1.预算制定。与各部门以及PPM 总部充分沟通并达成一致后，按照下达的目标编制VIC/ZBB/KPI预算。 2.预算项目跟踪。预算制定完毕后定期跟踪预算项目完成情况，并积极推动。与各部门沟通寻找预算外的项目以提高效率。 3.数据支持及监控。为工厂各部门数据需求者快速准确提供相关数据支持，对BSC以及生产、财务等部门提供的数据进行监督管理，通过财务数据与生产数据相结合等方式验证数据的合理性，并定期对KPI 数据进行审查，确保数据准确性. 4.数据流程控制及优化。在制定数据传送方式的基础上，定期（每季度或每半年）对数据流程进行回顾，确保传输系统得以执行并把传输过程中的问题或优化建议反馈给PPM经理。 5.数据分析、成本测算。通过横向比较、成本模拟计算、PDCA 中的分析方法等不同维度对数据进行分析、测算，为PPM 经理提供一个或多个成本优化方案. 6.问题分析。与各部门紧密合作，对异常差异项进行深入分析，查找问题的根本原因，并制定相应行动计划。 7.成本控制。根据实际发生的费用以及预测将来可能要发生的费用制定LE，滚动跟踪，确保全年费用控制在预算范围内。 8.绩效报告。为工厂各部门提供月度绩效报告，通过报告能够了解各部门的运营状况及趋势。 任职要求：本科或以上学历 经验 （1）1年以上外资企业财务主管工作经历，熟悉饮料食品行业为佳