岗位职责要求
一、 费用单据审核
1、 报销审核：员工差旅/业务费用真实性、票据合规性审查
2、 付款审核：对公付款单据的供应商信息、合同条款、审批流校验
3、 通用审核：业务事项申请的制度符合性检查
4、 备用金管理：备用金发放、核销及逾期催收跟踪
5、 工资社保公积金：数据复核（与HR对接）
二、发票开具与管理
1、开票审核：销售合同/订单的开票条件、税率、金额合规性预审
2、多账套开票：耗材、维保、SPD系统、其他业务发票开具
3、销项管理：发票录入税务系统、及时上传（确保抵扣时效）
4、电子发票编码：维护电子发票台账及***性编码管理
三、 进项管控与税务申报
1、 进项发票审核：查验真伪、匹配采购订单/入库单
2、 抵扣勾选：增值税发票平台勾选确认，生成抵扣明细
四、 数据统计与跟踪
1、进销项统计表：按月汇总销项/进项数据，支持税负分析
2、往来欠票催收：跟踪跨月未达进项票，协同采购追票
3、长期待摊分摊：审核摊销表计算的准确性
五、财务档案整理
1、 负责会计凭证、账簿、报表、合同等财务资料的整理、装订；
2、 建立电子及纸质档案索引系统，确保资料分类清晰、便于检索；
任职资格要求
1. 学历专业：
大专及以上学历，财务、会计、税务等相关专业优先；
2. 经验技能：
1年以上财务相关工作经验（应届生需有实习经历）；
熟悉增值税发票开具规则、费用报销流程及财务档案管理规范；
熟练使用财务软件（如金蝶）、办公软件（Excel/WPS需熟练）；
3. 能力素质：
细致严谨，对数字敏感，具备高度责任心；
良好的沟通能力，能高效对接业务部门；
遵守财务保密制度，具备风险防控意识。