职位描述
【核心职责
1. 审核、处理供应商发票及费用报销单据，确保准确合规；
2. 及时准确登记应付账款，维护供应商档案；
3. 安排付款计划，执行付款操作，管理银行付款；
4. 定期进行应付账款账龄分析及对账；
5. 协助处理与供应商的往来查询；
6. 完成上级交办的其他财务相关工作。
【任职要求】
1. 本科及以上学历，财务、会计相关专业；
2. 3年以上应付账款或相关会计岗位工作经验；
3. 熟悉应付账款流程及会计准则；
4. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel）；
5. 责任心强，工作细致，具备良好的沟通能力及团队协作精神。