岗位职责:
1、为保证公司收入顺利实行，按协议规定准时编制结算帐单给客户对帐，做好单证交接签收和跟进，及时开出和寄送发票；并在开出发票后密切跟踪和反馈应收款回收情况。
2、为确保结算数据的准确性，进行业务单证和业务系统数据审核。按照结算审核的相关要求，检查每票业务结算审核的及时性和业务应收、应付费用录入的合理性等。
3、为正确及时反馈资金回笼情况，及时完成收款的达帐确认。收到应收款后，及时通知相关人员并提供单据核销应收账款。
4、为使内部相关部门及时了解客户资信情况，定期向相关人员提供应收帐款回收情况，及时反馈客户付款情况和资信动态。
任职要求:
1、工作责任心强，具有较强抗压能力，坚守财务原则及底线；
2、能够用简单日常英文或小语种交流；
3、能够独立撰写一般性通知类公文；
4、具备信息处理能力，能够收集整理信息或数据，对信息和数据进行分析并总结观点；
5、具备资源协调能力，能够充分利用所控的现有资源，可按规定合理使用现有资源；
6、具备计划组织能力，能够按既定计划和要求多任务或复杂任务；
7、能够熟练进行办公文档演示、表格处理。